老师你好，税管员发了个2022年税务预警，有预收账款没有预交增值税，2023年已经开完发票并缴纳增值税，现在发送预警，需要补交预交增值税的滞纳金吗
基本上你数据会要求补税有滞纳金 纳税义务晚了
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老师，您好！我们上个月开具了工程款发票，并在项目所在地预交了增值税，并于这个月申报增值税同时缴纳了税款，之后由于合作问题，解除了合同，本月开具了红字发票，那我预交的增值税还需要退吗？
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老师，这个通告：自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。 是小规模开普票不交增值税，开专票交是吗？没有季不超45的说法了？
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我们公司注销 征管科查账说是有预收账款应该在2021年和之前年份就计入收入 但是我们没有 而是直接挂预收账款待着 这笔预收账款我们是在2022年才开的发票 交的税 然后税务局说我们属于延迟交税 让我们补缴增值税的滞纳金 这个滞纳金该怎么申报啊
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建筑企业，去年11月增值税已经缴款了，但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税，更正之后的11月增值税不用缴税，现在要申请增值税退税，并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理，是返回到去年11月份重新入账增值税吗？但是已经缴纳的增值税，以及后期返回的增值税怎么进行账务处理呀
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老师，有家建筑企业，去年11月增值税已经缴款了，但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税，更正之后的11月增值税不用缴税，并且原本12月增值税要缴税的，因为1月预缴的增值税12月不用交增值税，现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税，并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理，是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗？但是已经缴纳的增值税，以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀；还是在1月份进行处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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可以和税管员协商不交滞纳金不
你好 可以找你税务局问下的
好的，谢谢老师，老师预收账款需要预交企业所得税吗
你好，他符合收入的纳税要求吗？不符合的不用。
好的，老师印花税只申报的收入部分，购进材料没有申报，购进材料是按合同金额申报还是实际收到材料金额申报印花税啊
正规的是按照合同的金额，但是大部分都是按照正常的来做的
老师您说的大部分按照实际开发票金额（购进材料金额）缴纳是吗
是的对的，是这个意思的。
好的，老师之前都是按销售收入申报的，现在预警2022年的了，如果补申报的话，是在本季度申报还是补2022年的啊
你好，你收据通知你们了吗？如果通知的话，就不能做到今年。你得修改之前年度的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。