老师，去年有一笔业务招待费2万我记到了研发支出-资本化里，我现在把分录改为 借利润分配-未分配利润20000 贷研发支出-资本化20000 现在汇算清缴需要报财务报表，电脑上2023年利润总额10万元，报给税务局利润表要跟电脑上财务报表必须一致吗？还是要修改呢

老师，可是用友软件里，我本月做的这个分录不会影响到去年的财务报表呀，系统自动生成的

您好，导出来的报表，自已手工再改的呀

我觉得是不是会计报表利润总额是10万元，税务报表利润总额变成了8万元（10-2）

您好，您说这个情况是我们会计分录没有错，比如业务招待费的调增，这咱调表不调账的情况，现在咱会计利润也是在变动的，分录做错了

老师，麻烦再问一下1.那利润总额是不是8万元，然后我导出报表改 2.老师，那之后用友生成的报表我是不是都不能用了

您好，1.是的，利润变少了， 2.找用友客服，报表里把 利润分配-未分配利润，看能不能分情况写入公式里， 我们财务全是手工做的，所以不影响，用科目余额表5分钟就做好，我们要重分类，不用自动生成的

老师，那我能不能反结账到去年12月份，也不用利润分配这个科目了，财务报表也可以自动生成，报税务局报表一致了

您好，可以的呀，现在也就反结转4个月，不麻烦的

老师，麻烦再问一下反结账到12月份，新增一张凭证，摘要怎么写 借管理费用-业务招待费 贷研发支出-资本化支出

您好，是的，是这个分录，最好是都在借方 借管理费用-业务招待费 （正） 借：研发支出-资本化支出 （负）

老师，摘要最好写什么

您好，调整几月哪一号凭证，不用写太多，

好的，感谢老师