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老师,处置固定资产取得收入,分录的话一边银行存款一边固定资产清理。但是这个收入又要考虑增值税又要考虑企业所得税,如果通过固定资产清理处理,我们做账的软件取不了数,这个账应该怎么做?

2024-05-14 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 17:16

你好,处置固定资产的话,就是通常固定资产清理做的

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快账用户9386 追问 2024-05-14 17:18

那利润表收入取不了数呀?你们在实际工作中是怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-14 17:18

对他这个固定资产清理差额转到营业外收支

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清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-05-14
你好,处置固定资产的话,就是通常固定资产清理做的
2024-05-14
您好,这部分不需要额外处理,清楚差异原因即可
2022-10-12
你好 增值税今年疫情优惠 可以征收率3%开1%的发票 要是不动产 是征收率5% 您收到的买价是价税合适 用买价/(1%2B征收率)*征收率
2021-06-20
上午好啊亲,开发票了但没做收入是吧
2025-05-23
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