汇算清缴跳出这个风险提示，5000这张表是自动填写的吧，这个9.96差额在哪里看啊，我在资产负债表和利润表里都没找到呢

老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？

老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况

1.2022年年度汇算清缴的利润金额 跟我报表填的差了100多，，这个不改，有没有问题， 2.2022年年度汇算清缴固定资产，我们2023年才入库，但是2022年买的，2022年一直都没有入账，我直接在汇算清缴哪里调减了，系统提示不一致，说是有风险，怎么处理比较 好 3.挂在我司法人名下的其他应付款有80多万，我们想注销，目前我们有什么方法让这金额慢慢的变小啦

老师，这个固定资产不在去年申报的资产负债表里，4月份才转入固定资产，但是去年6月就符合入账，所以我们补提了折旧，放到未分配利润里了！汇算清缴时候我填了以后出来这种的提示，这到底该怎么填写？

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上