老师，这个固定资产不在去年申报的资产负债表里，4月份才转入固定资产，但是去年6月就符合入账，所以我们补提了折旧，放到未分配利润里了！汇算清缴时候我填了以后出来这种的提示，这到底该怎么填写？
就是你年报上的固定资产原值，和你的汇算清缴申报表不一致
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去年买的固定资产他们没计提折旧，我今年补提了2个月，用了以前年度损益调整科目，然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗？还有就是去年的工资计提大于实际发放金额，到现在还没处理，汇算清缴要调增3万多，这一调增是不是有可能交税？我能不能又调账了，再做汇算清缴？还来得及吗？
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老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
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之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
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请问老师，2022年企业所得税汇算清缴，A105080这张表，因为2022年处置了一大批固定资产。所以我是按照没有处置前填写的此表。但是这样填写固定资产净值与资产负债表不一致了。因为这张表必须得把2022年度计提折旧的金额放进去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定资产在2022年度计提折旧的金额就不能在此处体现了呀？怎么解决呢？
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你好老师，我现在所得税汇算清缴呢，风险提示了一下，出来这个，这两个的差额是固定资产，我们厂房4月从在建工程转入固定资产，但是入账时间是去年6月份，这个汇算清缴表怎么填写呢？
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我知道不一致老师，我问的就是这种情况下应该怎么填写？
这个汇算清缴固定资产原值以年报上的固定资产原值为准填写
问题是我今年补提厂房折旧，账上已经计入了利润分享了老师，这个不用管么？
你好，同学，以账上为准
问题是按账上的填了以后，提示说报表和账载金额不一致！这到底怎么弄呢？
同学，你账上和报表上的数据不一致吗
去年第四季度的报表上没有这个固定资产数据，是今年4月份入账，补提折旧的
这个固定资产是期末余额的，