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Q

本公司有一张进项发票已抵扣，跨月后对方冲红重开发票，税额减少，怎么申报本公司增值税？

2024-05-15 08:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-15 08:22

你好！这个没事，正常读入销项，如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税，如果没有超过负数可能要嗯上门申报。

快账用户7392 追问 2024-05-15 08:22

冲销当月没有开票的情况呢？

齐红老师解答 2024-05-15 08:23

你好，，你是说冲减未开票的收入吗？

快账用户7392 追问 2024-05-15 08:23

意思是我本来这个月是0票收入申报的，收到对方红冲的发票，原发票进项已抵扣了

齐红老师解答 2024-05-15 08:24

你好，这个你是做进项转出就好了

快账用户7392 追问 2024-05-15 08:27

这样是不是要缴纳差额的那部分增值税？

齐红老师解答 2024-05-15 08:28

你好！是的。就是这样

快账用户7392 追问 2024-05-15 08:39

我手上有未抵扣的进项可以在本月做进项认证去抵扣“进项转出”这部分吗？

齐红老师解答 2024-05-15 08:42

你好！可以的，可以抵减

快账用户7392 追问 2024-05-15 08:52

明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-15 08:53

你好！不用客气的了

你好！这个没事，正常读入销项，如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税，如果没有超过负数可能要嗯上门申报。

2024-05-15

您好，在附二表进项转出在第20行

2024-02-01

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

2023-12-09

你好；是对方给你开的；有可能是你开红字信息表后对方开的红字发票；或者是对方在你没有认证之前就开红字信息表开红字发票红冲了

2022-09-02

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2024-03-05

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