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一张已抵扣的进项发票对方本月做了红冲,本月的增值税报税怎么处理

2024-02-01 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 07:58

您好,在附二表进项转出 在第20行

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快账用户5660 追问 2024-02-01 08:12

本月报税的时候做吗?那请问老师这种情况做账怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-02-01 08:15

您好,是的,本月报税,拿到红字发票,做原蓝字发票一样的科目的分录,就是金额改为负数

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快账用户5660 追问 2024-02-01 09:31

老师跨年的也是一样处理吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 09:34

您好,是的,退货本来就是正常的经营业务

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相关问题讨论
您好,在附二表进项转出 在第20行
2024-02-01
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2024-03-05
你好!这个没事,正常读入销项,如果你本月总的销售超过了红冲的就会要交税,如果没有超过负数可能要嗯上门申报。
2024-05-15
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2020-12-30
您好,在进项税转出的地方根据转出发票的原因 填列。是什么原因转出的?
2020-12-01
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