我们公司管理费用贷方不取数，分录借应付职工薪酬700，贷管理费用700导致本年利润和净利润差700，这个月怎么调账怎么做分录
你好，你把它放到借方复数。
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老师好，请问审计调整了上年度工资，借管理费用工资贷应付职工薪酬，我在2022年要怎么过账，怎么用利润分配未分配利润这个科目？分录要怎么记才对？
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
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老师请问公司付后勤人员（劳务保洁）工资10000，分录：第一步 借 应付职工薪酬10000 贷银行存款 10000；第二步 借 管理费用 贷：应付职工薪酬 ； 第三步 借 本年利润 贷 管理费用 这个分录对吗
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老师，我问下一个保险费我做了一个借方管理费用，贷方本来是应付账款的，我点成了管理费用贷方，导致管理费用利润表和管理费用明细科目不一致，这要怎么处理
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我想5月调账怎么做分录
这么做可以不
第二行的管理费用你放到借方正数。
因为2月号还做了一笔借应付职工薪酬贷管理费用757像我这样改对吗
你好，把这个管理费用放到借方。
这么改吗
是的，对的，是这么做的。
老师放到借方，本年利润本期数与净利润对上了，但本年利润累计数小于净利润累计数了
那你这个具体的是啥业务。
就是我1月份多计提工资了，2月份冲多计提的工资757，但是我们这个财务软件管理费用放贷方，利润表取不上数，但是2月份的应付职工薪酬取上数了所以我在4月份想调账怎么做分录
借管理费用负数757， 贷应付职工薪酬负数757。
做了这个分录之后，会影响你的利润，会增加利润的。
不对呀老师这么做完本年利润累计数小于净利润累计数了，期间数倒是一致的
你好，那你看下科目余额表和利润表的一样吗？
科目余额表的管理费用的发生额和利润表的发生额一致吧。
发生额是一样的但是累计数不一致，累计数不是也应该一样嘛
基数是一样的，那你看一下你本月是一样的，之前会不会不一样。
你有考虑过是不是之前的业务有不对的地方呀。
之前的本期数对不上，因为管理费用贷方取不上数，所以现在想调账，调完不应该本期数和累计数都和本年利润一样吗
你好，哪一个月份不一致你去修改，哪一个月份别调整后期的。