老师，您好！我企业收到一供应商的专用发票，未付款，物质未收入库。这种情况怎么做账？

老师，如果不认证的话可以留做下月来用，是吗？

是的，可以的，可以等要认证的时候再入账

老师，这张发票暂时不用的话，就不要做任何账务处理，等收到货入库了，再做分录记账，是吗？

是的，先暂时放在旁边，等到需要的时候再进行入账

老师，那如果是我多开出去的，怎么做账？

是没有发生业务，你们多开发票吗，如果业务不真实，属于虚开比较危险

在核对的时候核对错了，所以导致多开发票了，开了发票过后再次核对才知道数据有误

已经跨月了，所以呢发票也就不冲红重新开

跨月了，只能红冲，开红字发票

不红冲，从账务上调整，可以不？