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老师，人力资源差额征收申报表5个点的怎么填？填哪里

2024-05-16 11:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-16 11:31

你好 ，这个一般纳税人，这个对应成本含税填写附表3 这个本期扣除额下面就可以，对应开出 收入填写附表1 价税合计等于附表3 第一列 ，后面都是自动生成了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 11:35

我们是小规模

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:40

小规模直接开一个点就可以了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:13

这样填对不对？我们没有附列表三

这样填对不对？我们没有附列表三
这样填对不对？我们没有附列表三
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:17

你们开票开了多少钱了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:38

这个40783.92的金额

这个40783.92的金额
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齐红老师 解答 2024-05-16 14:39

开的是专票还是普票了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

差额征收的5%，税额只有八百多，但是填全部金额，就是两千多了

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

开的专票

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齐红老师 解答 2024-05-16 14:40

主表填在第二行就可以

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快账用户9515 追问 2024-05-16 14:40

填哪个金额的

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齐红老师 解答 2024-05-16 14:45

开了多少就填多少，按不含税的来填

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快账用户9515 追问 2024-05-16 15:16

老师，是这样填吗？附列表一填得对不对

老师，是这样填吗？附列表一填得对不对
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齐红老师 解答 2024-05-16 15:17

是的，是的，就是这样填的

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快账用户9515 追问 2024-05-16 15:30

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-16 15:32

不客气，很高兴帮你

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