演示账套

老师，人力资源差额征收申报表5个点的怎么填？填哪里

2024-05-16 11:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-16 11:31

你好，这个一般纳税人，这个对应成本含税填写附表3 这个本期扣除额下面就可以，对应开出收入填写附表1 价税合计等于附表3 第一列，后面都是自动生成了

快账用户9515 追问 2024-05-16 11:35

我们是小规模

齐红老师解答 2024-05-16 11:40

小规模直接开一个点就可以了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:13

这样填对不对？我们没有附列表三

齐红老师解答 2024-05-16 14:17

你们开票开了多少钱了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:38

这个40783.92的金额

齐红老师解答 2024-05-16 14:39

开的是专票还是普票了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

差额征收的5%，税额只有八百多，但是填全部金额，就是两千多了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

开的专票

齐红老师解答 2024-05-16 14:40

主表填在第二行就可以

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:40

填哪个金额的

齐红老师解答 2024-05-16 14:45

开了多少就填多少，按不含税的来填

快账用户9515 追问 2024-05-16 15:16

老师，是这样填吗？附列表一填得对不对

齐红老师解答 2024-05-16 15:17

是的，是的，就是这样填的

快账用户9515 追问 2024-05-16 15:30

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-05-16 15:32

不客气，很高兴帮你

2024-05-16

你好，填写在增值税的表3扣除里面。

2023-07-18

你好你需要正常申报，但是可以在本月的时候进行红冲

2022-09-03

借：银行存款贷：主营业务收入应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金贷：银行存款应交税费——应交个人所得税其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资借：主营业务成本贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税）贷：主营业务成本

2024-12-25