老师，人力资源差额征收申报表5个点的怎么填？填哪里

你好，这个一般纳税人，这个对应成本含税填写附表3 这个本期扣除额下面就可以，对应开出收入填写附表1 价税合计等于附表3 第一列，后面都是自动生成了

2024-05-16

你邮箱多少我发你申报案例，你自己去看比对看吧，看你需要交税不

2021-03-27

是一般纳税人还是小规模这个？

2021-01-12

同学你好小规模：1在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，将可扣除金额填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”； 2在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行（税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额）或者第六行（税控器具开具的普通发票不含税销售额）“本期数”“服务、不动产和无形资产”列； 3应税服务减除项目清单（差额征收资格纳税人适用）根据栏目名称提示填写一下公司相关信息，最后一个栏次金额填写可扣除金额，注意：如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写，直接在主表第10栏填写免税金额。

2021-05-06

你好，他是5%的税率。他的税额是根据(合计减去差额征税的那个金额）/1.05+5%

2021-04-08

快账用户9515 追问 2024-05-16 11:35

我们是小规模

齐红老师解答 2024-05-16 11:40

小规模直接开一个点就可以了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:13

这样填对不对？我们没有附列表三

齐红老师解答 2024-05-16 14:17

你们开票开了多少钱了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:38

这个40783.92的金额

齐红老师解答 2024-05-16 14:39

开的是专票还是普票了

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:39

差额征收的5%，税额只有八百多，但是填全部金额，就是两千多了

开的专票

齐红老师解答 2024-05-16 14:40

主表填在第二行就可以

快账用户9515 追问 2024-05-16 14:40

填哪个金额的

齐红老师解答 2024-05-16 14:45

开了多少就填多少，按不含税的来填

快账用户9515 追问 2024-05-16 15:16

老师，是这样填吗？附列表一填得对不对

齐红老师解答 2024-05-16 15:17

是的，是的，就是这样填的

快账用户9515 追问 2024-05-16 15:30

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-05-16 15:32

不客气，很高兴帮你

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