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一般纳税人人力资源差额征税，连着两个月发票税点开错怎么办？发票怎么办，两个月的增值税申报怎么填？

2022-09-03 09:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-03 09:51

你好你需要正常申报，但是可以在本月的时候进行红冲

快账用户4143 追问 2022-09-03 09:59

一直都想的差额征税嘛，之前的会计7月的时候开成了专票6个点，普票5个点。8月的时候觉得可能开错了，把5个点的普票冲红了，就开了一张6个点的普票，并且在八月发生了一次劳务派遣业务，开了一张6个点的专票和6个点的普票。可是本来应该专票和普票都开5个点的。连续两个月开错，我都不知道增值税申报表怎么填

齐红老师解答 2022-09-03 10:04

这个你需要按照开错的发票来申报阿

快账用户4143 追问 2022-09-03 10:10

我想问下，那我可以将错就错，就按着6个点的，来正常申报。就按照一般计税方法6个点的普票也正常交税吗

齐红老师解答 2022-09-03 10:13

是的，我前面就是这个意思的

快账用户4143 追问 2022-09-03 10:19

我现在有两个选择，一个就是就是正常交税后，以后就都开5个点的票。一个就是本月冲红以后，下个月申报的时候就申请退税吗？

齐红老师解答 2022-09-03 10:27

这个我就没有这样研究过了

你好你需要正常申报，但是可以在本月的时候进行红冲

2022-09-03

你邮箱多少我发你申报案例，你自己去看比对看吧，看你需要交税不

2021-03-27

你好，按照差额申报的来填写就可以了，将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》

2020-08-10

你好，同学你是按扣除项目里面填写差额扣除项目。然后按差额和一般计税总销售额填写销售额处理就可以了。

2020-10-17

同学你好差额申报的直接按照百分之五来

2022-04-07

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