老师，这是一个人力资源公司，小规模想自开专票，可以差额征税吧？录入的时候是把可以差掉的税额填在扣除额里了，但保存的时候税额没被差掉，老师，是哪里填错了吗？

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• 2025年年底计提了年终奖，本想着到2026年5月30号之前发放，但是由于账上资金回笼不足，没有实际发放，然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额，那我想问一下这个分录我应该怎么写？是写：借应付职工薪酬一年终奖，贷：利润分配一未分配利润吗？

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