老师，请问，我司是销售安装空调的一般纳税人企业，我公司1月份开了一张销项发票出去，因为型号的问题、现在客户要求我们重开，那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢？
你好，让对方给你开红字确认单，你们单位开红字发票就行。
-
Q
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我1月份开了一张专票出去，现在对方要我重开，对方没有认证抵扣，但是我的空调进项已经认证抵扣调了，这个我要怎么样弄呀？
-
Q
老师，请问，我司是销售安装空调的一般纳税人企业，我公司1月份开了一张销项发票出去，因为型号的问题、现在客户要求我们重开，那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢？
-
Q
老师，请问，我司是销售安装空调的一般纳税人企业，我公司1月份开了一张销项发票出去，因为型号的问题、现在客户要求我们重开，对方没有认证，直接把那张发票红冲了再开蓝字发票，重开会找另外一张进项来开，那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢？
-
Q
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我之前开了一张销项发票，已经跨月了，然后拿回来红冲了，重新开了另外张发票出去，之前的进项发票已经抵扣认证，那我现在要把这个进项里面的型号开出去，可以吗？税额又要怎么样交的呢？
-
Q
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我1月份有张销项发票要红冲，然后用另外张进项票开出去，我之前抵扣认证的那张进项发票，是不是可以再开给其他公司，到时候也不用认证勾选了，直接抵扣就可以了啊？
热门问答 更多>
-
老师，我们购买了金蝶软件，合同总价169160元，预付109954元，开了109954的发票。剩余款项系统上线后才会付，是确认无形资产还是管理费用？确认无行资产的话摊销呢？
-
老师想问一下，工商年报有一个税务模块，是要填什么的
-
医药销售公司，小微企业的每月应税收入100万，企业所得税税负率多少？一般
-
请问公司筹建期买了材料自建办公小楼，买材料进来怎么做分录，在建工程又怎么做分录，现在都在使用了，有又怎么做分录呢，谢谢老师解答！
-
普通发票采购产品的，多久后不能入账
-
老师你好快递费税目能开成生产生活服务配送费吗
-
老师，请问工商年报中社保信息的“本期实际缴费金额”填单位承担部分，还是单位➕个人
-
费用实际当月发生，可以开专票，次月开进来，怎么做账比较合适
-
12.45【单选·2019年】2016年12月31日，甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定：2017年1月1日，公司为其200名中层以上管理人员每人授予10万份现金股票增值权，行权条件是自2017年1月1日起，这些人员必须在公司连续服务满3年。甲公司2017年、2018年和2019年年末每份现金股票增值权的公允价值分别为10元、12元和15元。2017年有20名管理人员离职，甲公司预计未来两年还将有15名管理人员离职，2018年实际有10名管理人员离职，预计2019年还将有10名管理人员离职。假设2019年有10人实际离职，计算2019年的管理费用和应付职工薪酬。老师，这道题目怎么做啊
-
老师：我们公司腾讯广告网络收入员工一半4579.08*0.5=2289.54元，老板的意思还要扣给员工的2289.54元的税费，这个税费一般扣几个点，我们开的是专票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，对方还没有认证这个发票，直接开红冲就可以了吧，我现在问的是我之前的税也报完了，进项这边要怎么样处理呢？现在重新开票，销项的金额是没有变的，但是我的型号跟进项税额是有变动的啊，
对的是的，红冲你的收入就行。你这个月交税是销项正数加负数，合计填写。
老师，这个月开票，不是下个月再交税吗？
对的是的，下一个月和你的正数销售额合计。
那我之前抵扣的进项，库存商品哪里要红冲吗？
你当时结转的成本的型号对了吗？错误的话需要红冲。
那我重新开，肯定不是跟之前一样的型号了啊，会换另外一张进项开
老师，我把之前的销项红冲了，重新开，我之前抵扣的进项，到了下个月的话，申报表哪里是不是会有负数的税额呀？
你好，那就需要红冲的。