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老师,这个期初调整的分录对应的期末调整,这个分录和金额都是对的么,期末调整截图中所有的分录

老师,这个期初调整的分录对应的期末调整,这个分录和金额都是对的么,期末调整截图中所有的分录
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2024-05-16 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 19:18

你好,可以这么调的放到未分配利润。

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快账用户1330 追问 2024-05-17 11:03

那你看期末调整表第九项,这个补提盈余公积的金额是怎么算来的

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齐红老师 解答 2024-05-17 11:18

这个补提盈余公积的金额是怎么算来的——你可以找审计服务单要明细表才会知道的。

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快账用户1330 追问 2024-05-17 11:23

老师,你应该跟我说计提盈余公积的公式是啥,然后我就可以自己去算

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齐红老师 解答 2024-05-17 11:40

一般是按照净利润乘以10%。但是调整的这个就要看底稿才知道是怎么算的。

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你好,可以这么调的放到未分配利润。
2024-05-16
你好,根据你填充了黄色的那张表,期末调整分录和金额都没有问题
2024-05-16
同学您好,这个地方的意思,如果是调整本期分录,就填第一个空,影响到期末数据,调整上期的,就影响到期初数据。10月份做调整,属于调整本年数据,填期末本期调整即可
2023-12-14
你好!这是调整的以前年度损调整吧!是的话会有这个勾稽关系的差额,除非你更改相关科目的期初余额
2022-02-14
借,年初未分配利润 贷,存货(由于存货出售了,个别吧存货转营业成本了,所以这里存货用营业成本处理)
2022-08-20
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