你好,根据你的描述是不可以的,因为全部入到4月的无票收入,会导致收入所属期不对的。

一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
老师,请问5月当时没有收到货款的进项,当时财务让我不要确认收入,6月再一起确认,当时按没确认收入的数据申报了五月增值税,我可以再修改5月的凭证,在申报六月时,把五月没有申报的收入放在六月的无票收入里
我们是一般纳税人,8月有笔收入开了普票,也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费,把8月的这张发票全额冲红了,且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销,然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万,增值税是2400,给对方退回了21200,无票不含税收入是2万,增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写?
请看题1: 1月开票5.5万,2月冲1月5.5万发票,重开一张5.5万。问1月是不是不用改增值税报表,2月收入报0即可。(一般纳税人,均13%发票) 题2: 3月开出6万发票,抵扣也是6万,没交增值税,,4月冲3月6万这笔发票,无其他收入。问3月是不是增值税报表不用改,4月报负6万收入即可?那3月抵扣了的税金是放到4月待留抵吗
老师 这是单位的1个月银行流水 一般纳税人 没有开过票 全是无票收入 我应该按照哪个数报税呢 无票收入计税依据是什么
领退休工资的人员开设个体户可以享受60000的专项扣除吗?
老师,企业所得税申报表里面的实际发放金额就是应付职工薪酬二级科目所有借方发生额对吗?这个金额比我申报的个人所得税全年总金额大,
26年1月征期20号是最后一天吗?还是今天是最后一天呀?
股份制企业,可以做股权转让吗? 两个自然人股东
请问有做过资本性不征税收入的税务处理的老师,对于税务局要求不能把不征税收入采购的设备进行税前折旧,这分录是如何处理?谢谢
老师好,我的利润表和我结转时候的未分配利润不一致,我检查了损益科目好像都没有错啊,到底是哪里出问题了,就差个几分钱。
老师好,请问不开具租赁发票也可以申报缴纳个人所得税?可以把这个租赁收入理解为未开票收入?
社保费扣个人部分 用其他应付 借放多了 要真那么平帐啊 无需在支付给个人了 跨年了 分录是什么
11月收到对方一张专票,当时勾选时发现对方红冲了,11月申报的时候就没有抵扣,现在申报12月份的税费是表二自动带出11月份那张进项转出的进项税了,导致我这个月进项少了,这个要怎么处理
申报退税业务,自检出现无电子信息啥意思。怎么操作