22-23年期间我单位有个供应商我们发生过业务，也开了增值税发票，我们也付清全部货款，现在税务给我们打电话说对方是非正常户，要求我们进项税额转出，我觉的这样对我们不公平，我们该怎么办

老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）

老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？

接到税局电话，我们去年合作的一家供应商，现在成了黑户，私逃了。我们2022年4月和6月份抵扣的增值税，现在税局要我们这个月15号之前进项税额转出，有几万块，这个我们必须要转出吗？能不能申诉呢，我们货款也都有支付了，也都是真实的交易，送货单入库单发票合同都有。也有采购计划单。

采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的

请教老师，我们单位给别人有正常的业务开发票时，老板要求对方把增值税和附加税的金额也一起开发票给了，我算了下即使把税额开进发票对方付款了，可是新开的发票金额又产生的增值税和附加税，不能够把税额给全部给了啊，是这样理解吧？