你好!留抵欠税份话需要和你们主管税务局沟通,否则会产生罚款
老师您好,我们是一般纳税人 销售大闸蟹的,进货都是从自产自销合作社,他们开给我们的是能抵扣的免税发票,现在存在最后我们进项比销项税额多,产生留抵税,在10月份出现这种情况的时候,电子税务局就发出红色预警,税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况,后来11月份只能做到增值税交一点,没有再找我们,但是马上12月份,还是出现进项税大于销项税,这种情况怎么办
老师您好,我们是一般纳税人,正常四月份应该给我们公司开的发票,五月份给我们开出来的,导致我们四月份进项税额不够,得交增值税税,那这种情况下金额很大,我们能不能留底欠税,等五月份的申报有进项税额了,我们再申报,或者怎么办?麻烦老师告诉我
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,我们的客户五月份已经转为一般纳税人,其销售的物品是13个点的销项税,这些物品都是我们公司送的,但他们没有告知我们其已转为一般纳税人,所以我们五月份没有开专票给他们,不能够抵扣销项税,导致他们本月申报五月份的增值税一万多,请问我们五月份给他们开的普票这个月能作废重开专票吗
对方开专票给我方,月底对方要做废专票,我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后,对方才能作废?
老师小规模,4季度报表错误,财务报表已更正,但是所得税报表不让更正
老师,我公司是车队,要转让一台车给个人,请问分录怎样做呢?
居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛?
老师,我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司,那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊,但是这个钱呢又是后面进账,又是进到了就是从亚马逊卖了之后,他提现就是提到了这个香港公司对对公账户,然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照,因为在亚马逊平台有很多个站点,但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
给公司高管租房列在什么科目呀?
老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,如果全额开发票的话就会有挂账,导致当年的成本增高
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,比如买水泥1000袋,每袋80,,这个月是80000,按照合同比例是64000,单价跟合同一致的话80,数量就是800,但是实际送了1000袋,这种明显比实际的数量要少,但是也不能多付款,一般像这种的怎么处理呢
老师你好24年未开的票,现在开上,还算去年的成本吗
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,这个有什么好的办法吗?