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老师 员工出去办事发生的餐饮费怎么做账 已经付款了 麻烦写下分录
2024-05-17 14:42
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借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
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请问下老师：民办学校采用民非会计制度，食堂收入、支出、结余怎么做账，麻烦写下会计分录？餐费结余是不是要全退给学生？
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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您好老师麻烦问一下工会账，工会账计提了省工会的经费，但一直没付出去，付不出去这部分科目想转出去让余额为零，财务处理这得怎么做？
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