老师我们有捐赠10000元，所得税年报要填A15070捐赠支出及纳税调整明细表吗
您好，这个的话是需要填写的这个表
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2022年度有个捐赠，在所得税申报里，用不用填写捐赠支出及纳税调整明细表？
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老师，你好“一般企业成本支出明细表”填了捐赠支出，还需要填写“捐赠支出纳税调整明细表”吗？
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老师，2022年度，公司有一笔公益性捐赠。2022年我们公司是亏损的。没有利润。在填写捐赠支出及纳税调整明细表的时候。怎么填写
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请问企业所得税汇算清缴，2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目，表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗？应填入此表的哪一项？
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老师，我这个捐赠，在所得税汇算清缴中的捐赠支出及纳税调增明细表中如何填写
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净资产核定法计算股权转让: 1、计算每股净资产:所有者权益合计数/实收资本或股本。（实收资本需核实是否实缴） 2、计算股权转让成本（股权转让份额）: 转让股权的股东实缴的实收资本✘转让的股权占其全部股权比例（股东实缴金额为0，按0成本处理） 1元实收资本为1股 3、计算股权转让公允价（转让股权对应净资产）:每股净资产✘股权转让份额（股权转让成本） 4、计算个税:（转让公允价-转让成本）✘20% 5、计算印花税（万分之五）: 有正当理由，认可合同价缴纳印花税。 无正当理由，按股权对应净资产价为计税依据:股权转让公允价✘万分之五
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老师，请问下，销售商品配安装，发票只能从主按13%税率嘛？能分开嘛？提供安装9%算呢？
粤公网安备 44030002003870号
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好的谢谢，老师我们23年做了审计，资产负债表中有重分类调整（应付款和预付款的调整），净资产是没有动的，但是总资产数据和23年的4季度所得税里面填写的资产就有出入了，现在报年报跳出来了，我是要改审计好的总资产数据，还是不要改资产负债表？
老师就是这个
老师就是这个
这个的话是不需要改的，这个只是重分类
老师那财务年报中资产负债表要调整吗？还是按我财务软件里面的资产负债表报？
这个是按照软件的申报，这个的
老师就以后资产负债表中净资产没有变动就按我财务软件里面的报是吧？
嗯对，这个是没错的哈
哦老师我看错了，净产值有变动，23年做了加计扣除，年报要退所得税，所以净资产有变动了。？
你上边有退税是吧这
老师审计把23年的所得税都退了，报表23年就没有所得税了。所以报表净资产变动了。退税是在24年退。
嗯对，那样的话净资产是有变动的
那就是要按审计的资产负债表申报了哦？包括调的重分类账？一起都调了是 吧？
嗯对，最好是调整吧这
好的谢谢
不客气的祝您开心