老师，想问下酒店美团上的订单是按周结算的，但是有个公益捐赠金额，发票是按月给我们开的，公益金额发票和账单公益金额对不上怎么办啊？

公益金额每笔捐赠0.6，但是发票是按正月开的，我们和美团结算是按每周结算的，这样，四月份美团结算四周28天，公益金额开票1-30号的

这样公益金额的发票比我账单上多两天，怎么写分录啊

假设发票开的30 你们账上做的28 借、营业外支出、负 贷、其他货币资金负数28 借营业外支出30 贷，其他货币资金28、 应付账款2。

美团账单4周，28天结算金额15826元，佣金1563元，公益金额52元，美团给开发票公益金额开了53.2元 ，该怎么写分录

这样公益金额发票和账单每个月都对不上啊

借其他货币资金贷主营业务收入应交税费 借营业外支出52、 销售费用1563 银行存款15826 贷，其他货币资金 是你做的，然后发票到了之后 借、营业外支出、负 贷、其他货币资金负数52 借营业外支出53.2 贷，其他货币资金52 应付账款1.2

我还是按照发票的来做，因为人家开的是正确的。这种不属于多开。

应付账款1.2，在下个月冲回吗？

对的是的，下一个月冲回

不通过其他货币资金，直接通过银行存款，怎么写分录啊老师

没太看懂

你们是银行存款直接支付吗？这个其他货币资金就是平台直接扣除平台收款的。

你理解不了的话，你就通过应收账款，你看一下，你改成应收账款，你能理解。

正常分录我是这样写 借:银行存款15826 销售费用-佣金1563 营业外支出-捐赠52 贷:主营业务收入17268.32 应交税费-应交增值税172.68 但是现在这个1.2的差额我不知道该怎么写了

借:银行存款15826 销售费用-佣金1563 营业外支出-捐赠53.2 贷:主营业务收入17268.32 应交税费-应交增值税172.68 应付账款1.2

那下个月怎么冲回呢？

借、应付账款、1.2 营业外支出、捐赠、 银行存款、 销售费用、佣金 贷、主营业务收入、 应交税费、应交增值税、 应付账款 应付账款贷方还是对方给你多开的那个

老师，应付账款的二级科目写什么？