请问其他应收款是负数调账的时候是不是应该拿明细表的其他应收款借方余额➕其他应付款借方累计？
你好，其他应收款是负数，把明细余额调整到 其他应付款 就是了
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资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列，其他应付款期末＝其他应付贷方余额+其他应收贷方余额，如果其他应收只有借方余额，那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就＝科目余额表的其他应付款余额
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财务报表其他应收款项目是不是根据，其他应收款明细账的借方+其他应付款明细账的借方？
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老师，资产负债表上其他应收款的金额，是不是应该拿科目余额表中其他应收款+其他应付借方-其他应收款的坏账准备
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其他应收是负数调整的时候调整的金额是其他应收借方➕其他应付借方吗
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请问其他应收款是负数调账的时候是不是应该拿明细表的其他应收款借方余额➕其他应付款借方累计？
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。谢谢老板，麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的怎么做会计分录？以什么为原始粘贴单？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。
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直接调整负数的金额到其他应付就行？
那么其他应收为0？
你好，是的，是这样的
在资产负债表上面改公式可以吗
你好，如果是取数公式错误了，是可以更正的
老师 我是否可以直接写 其他应收调整 其他应付调整
你好，是什么写这个（其他应收调整 其他应付调整）呢？
因为不能直接写其他应收款 其他应付款
没有这个可以选
你好，其他应收款是负数，把明细余额调整到 其他应付款 就是了 。调整分录是 借：其他应收款，贷：其他应付款。