老师，请问所得税汇算清缴A105080这个表，第五例数据怎么填，本年度增加一个固定资产，已折旧四个月，之前没有数据
您好 那填累计折旧金额就好了
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你好老师，请问一下，2019年部分固定资产处置清理了，年度汇算填 写A105080表时我没有把已清理的固定资产原值、贷方本年折旧、贷方累计折旧数据填写进去，扫描后提示期间费用表中的折旧费合计数应小于A105080表中帐载金额，后来我把19年已清理的固定资产数据填入A105080表内，再扫描又提示原值期末余额与A105080中原值不一致，请问应该如何处理
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老师早上好，企业所得税汇算清缴表A105080，资产折旧摊销及纳税调整明细表中因为本年有，固定资产清理了之后，那个累计折旧出现负数怎么填？
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老师，帮我看一下，这个累计折旧的数据，在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注：当年度发生固定资产清理 累计折旧：期初余额 贷：12245041.78 本期借方：1623142.33 本期贷方：853866.5 余额：12520598.42
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老师好，所得税汇算清缴表中，A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中，所有固定资产下的（六）其他，以前年度一直有填数字的，那我今年也继续填数字。这个有影响吗？谢谢！
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老师好，请问我所得税汇算清缴在填写固定资产折旧纳税调整表时，因前几年有一次性扣除过，这次调整的话，对于第八列累计折旧和第三列数据填的一样吗？
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@宋生老师，刚给被审计单位沟通了，他说他们不管哪些，就是不管注会有没有经验，怎么才能扳回一局？
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不是填原值啊？那本年度购买的固定资产是不是可以一次性抵扣的？
5列不是这个吗？税收折旧、摊销额
是税收折旧、摊销额
那就填单位开始到2023年12月份的累计折旧金额 本年度增加一个固定资产，已折旧四个月，之前没有数据 那就填折旧的4个月的累计数
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
那第8例怎么填？
累计折旧、摊销额也是跟5列一样的 因为以前没有数据
老师，我还是觉得第五例应该填本年度购买的固定资产原值吧
您要一次性扣除？ 您固定资产原值当年一次性摊销了？ 是我截图上的表格吧
是你截图的这个表格
是不是也可以不选择一次性摊销？
是也可以不选择一次性折旧 5是摊销折旧的金额 不是原值啊