郭老师以前年底的费用发票，然后入账到2024年里走利润分配-未分配利润贷其他应付款 这样所得税汇算清缴还用调出来吗
你好，之前没有做的，现在补上的话，需要纳税调减。
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请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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老师请问2022年的费用发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款，这种情况做2023年汇算清缴时还用调增吗
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老师2022年的费用发票，我入账到2023年里，就是借方走利润分配-未分配利润，贷方其他应付款，这样账务处理可以吧，汇算清缴也不用调赠吧
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@小菲老师 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款 这样调账了以前年度损益，汇算时利润分配-未分配利润数与上年数不一致可以不用管吗还是需要怎么处理一下？
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汇算清缴还调减吗，把哪里调减呢
你好，纳税调减减少你的利润。纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
老师我是没怎么明白这个2023年费用发票如果做到了2024年里 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款 为什么还调减呢
你好，你这些有发票可以抵扣，你在2023年的时候，他也没有影响2023年的利润，也没有影响2024年的利润，那你这一部分打算在哪一年抵扣。
用法人个人和给对方公司转账意向金，那么这个公司用法人的银行回单和对方公司打的收据来做到公司账上可以吗
对，得需要出一个委托书的。
我公司出一个委托书，委托法人付款是吧
老师2023年公司有一张发票也没入账，但是公司一直没有业务，都是零申报，汇算清缴就零报可以吧
对的对的，可以这么做的。
老师收据是打的法人名字，不是公司名字，那可以弄委托书吗
可以的，可以这么做的。
就是法人用个人户打到对方公司公户，然后对方公司打收据打的法人名字，今收到法人的意向金，这个怎么做账
借预付账款贷其的应付款。
借预付账款贷其他预付款。个人。
老师其实就是投资款，先打了300万
针对项目出资还是对方的股东？
是走其他应收款还是预付账款都可以吧
就是购买股权
你好，购买股权是你单位购买还是对方？
我单位购买对方公司股权
借、长期股权投资、贷、其他应付款。