老师你好，我门符合小型微利企业，但是我选择了就弹出免填的一般收入跟成本期间费用那几张表，不选的话后期又提示我门符合小型微利企业那个，这个怎么解决呢？
你好，小型微利企业免填写的，你不要选的，然后你直接在主表填写
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
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老师您好，我是小型微利企业，这个企业一年就开20多万的发票，然后就发放一个人的工资，中间没有任何费用，包括什么业务招待费啥的，然后我把工资做到管理费用中了，现在我申报汇算清缴，就是我成本没有数字，提示的是我收入有数字，成本那块为零，这种我直接申报掉行不行，还是必须要改一下呢
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老师你好，我门符合小型微利企业，但是我选择了就弹出免填的一般收入跟成本期间费用那几张表，不选的话后期又提示我门符合小型微利企业那个，这个怎么解决呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是以前年度汇算清缴的时候我看都有填写的啊，这个有啥影响吗？
好，如果小型微利企业免填写，你不就省事了。直接填写到主表，根据利润表来填写就可以的，不用填写明细。你这些一般收入、一般成本还有期间费用，明细表还得去找明细。
好的呢老师，那职工薪酬这一块我可以纳税调增一部分吗？根据利润表？税收金额只填写一部分
你允许抵扣不抵扣所得税，你不允许你或者你就调整
按自己意愿调增金额就可以吗？
可以的，可以这么做的。但是你不能调增低于税法规定的调增金额，假设税法上你需要调增20，你调增的不能低于这个。只能高或者等于
什么意思呢？账在金额哪里七十多万，然后我想调增十一万多，那我税收哪里就填写60万左右？
对的对的，是这么做的。
那假设的那个什么意思呢老师？
税法允许抵扣，就是税法允许你抵扣60，你这个税法允许抵扣的不能高于这一个。
不是很明白？
你好，发生额是100税前扣除60，你税前扣除的金额不能高于这个60
调增的金额就不能低于40
老师我职工薪酬按照申报个税里面填写的，但是在主表上自己跳动过来的人数只有17人，薪酬一百七十多万，这个影响大吗？之前的会计在申报的时候人数没改
那个主表17个人 个税申报表的吗
不是个税申报表上是二百多人，但是企业所得税那个表上十几个人，然后汇算清缴的表上也是只有十几个人
你好，所得税，这里的人数是平均人数
就是平均人数，这个申报的薪酬跟人数差异有点大，这个有啥影响没老师
你好，平均数据是这些都没有问题呀