老师，23年外贸，退不了税，现在要转内销，要怎么处理已经确认过外销收入，税务系统报表也填了免税收入

啥意思？没明白，先改账？在去税局改报表？

税务局怎么要求你的？主要是税款交到去年是交了今年 两种做法不一样的第一种，你更正之前的把之前的免税销售额填写到13%未开具发票一栏里面

还一种是在今年免税销售额填写负数，然后13%里面未开具发票填写正数。

税款没缴，去年公司不符合退税要求，所以去年的要转成内销，我这也没搞过，不懂

能详细说一一的嘛

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者最新申报。找到这个申报表，打开附表1 之前的免税销售额改零 填写到13%未开具发票一栏里面 减免明细表删除，具体的哪里不明白。

账咋调呢？外销的全部冲红？内销的收入咋填？

借，利润分配未分配利润，贷，应交税费，应交增值税销项。

你之前的免税收入就是你现在的不含税收入。这里不用动收入的，不要调整。

谢谢老师了，就是以前确认的外销收入，现在改成未分配利润这个科目！

之前确认的出口退税，其他应收款红冲点

对的，是的。 你当时做了借期的应收款代应交税费，出口退税吗？如果做了的话红冲。

做了，谢谢老师啦

不用客气，工作愉快

是以前少缴的销项税，用未分配利润调整的么？还是免税收入

你好，利润分配未分配利润，这个不属于免税收入，需要正常交税的

如果是当年的话，他完整的是借销售费用银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税销项。

原来的收入咋填来着？