老师 待认证月末转进项税额 进项税额和销项税额 还有未交增值税喝几个月月末怎么做分录呀
待认证转认证 借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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老师，我当月认证进项税额，月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗？
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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老师，请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗？ 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税（进项税额） 这样做对吗？
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前提是销项＞进项，月末进项税额/销项税额/进项税额转出，月末需要分别结转吗？这个分录需要做吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗？怎么结转，凭证怎么做
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老师 麻烦问一下 这个应交税费—增值税—进项税额与应交税费—增值税—销项税额 这两个科目的余额一直挂着金额吗 需要做平不？
不用管他的，你正确申报增值税就行
老师 意思是这个金额就一直吊着不管吗
是的，不用管他的，不要做强迫症
老师 待认证转认证这一笔 就是把认证相关的资料附在后面就可以了吧
勾选抵扣后才结转就行