老师，我们在2021年5月份开了200万的专票，现因合同未完成而终止，对方退我们发票，是怎么样的一个流程老师，我这要开红字确认单吗？还是
你好，你们开红字信息表，然后再开红字发票
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老师，你好，请问对方收到了我们开出的发票，对方已经抵扣了，跨年跨月的，现在发生退货，要开红字发票，请问这个流程是怎样的啊
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今年二月份的时候对方给我们公司开了一个点的发票，但是现在协商之后对方公司同意补5个税点的差额退还给我们公司同时给我们公司开退还差额的收入红字发票，请问这样合适吗？我们公司还是亏了对应差额的税费是吧
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老师，我去年到今年开给客户的专用发票，一共有四份，现在对方说税号开错了需要重开，客户还没有认证，现在我需要开红字发票冲红，请问一下，那我同样的需要开四份红字发票冲红后，再开正确的啊，还是我可以合在一起开一张
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老师，我们是一个品牌的电器经销商，对方月初给我们发了30万货，并开具了30万发票，月底完成销售任务，对方对公账户返利5万元，这种情况，这5万我需要开具发票吗？还是对方开具5万的红字发票？
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，怎么能知道对方是否已经抵扣了，因为2021年的发票，对方如果抵扣了我这还能开红字信息表吗？
现在是对方抵扣了，双方都可以开红字信息表
老师，如果对方没抵扣，我这是不是自己可以开红字确认单以及红字发票，不需要对方同意
是的，没抵扣是这样的了
老师，退的200万发票是合同尾款，合同总价款500万元，先前开了300万元的发票，因为设备没有达到对方理想状态，所以提前终止，尾款不付，发票退回来，但是有个问题之前开的300万，发票内容都是各种零部件但是数量是0.6，这样也可以吗？
数量就不对了，应该填整数的
老师，因为尾款部分发票退回来了，那对方入账的300万发票，发票内容各种零部件肯定不是整数，所以说该怎么办
协商一下，看要不要红冲后重新开