小企业会计准则，财务报表本月金额怎么填

这第一季度的话就是填写1~3月份。

更正申报2023年第四季度企业所得税，第四季度交了7384.66元，更正后的第四季度是不是不会体现出第四季度，第14栏减：本年实际已缴纳所得额里吗？？？

不会 第四季度所得税 yingbu税款这里面提现

然后汇算清缴时第四季度交过的企业所得税在哪体现？？？

在主表32行里面填写。一般它都是自动出来的。

为什么体现不出来2024年1月申报2023第四季度交的企业所得税额呢？

找你税务局那边维护下

是不是我哪填错了，更正第四季度报表时特定预缴那里是不是要去填？？？

特定预缴是异地预缴或者房地产填写的 这里就是系统自动的 你是几月份缴纳的第四季度

1月份申报第四季度时交的，1月份交的

找你税务局维护下吧 系统的问题

那1月份支付的企业所得税额，可以抵减汇算清缴时的税额吧，请问1月份支付过的分录怎么写？

是的，借应交税费企业所得税贷、银行存款 12月份计提。

更正后12月份不用计提啊，分录怎么写

是多交了吗？借应交税费，贷，银行存款 回来再做，相反的就不用计提了。

老师商管公司收取的履约保证金分录怎么写

你好，收到的一方借银行存款，贷其他应付款。支付的一方借其他应收款，贷银行存款。

主营业务收入要不要设二级明细，有租金，运管费等