老师，小规模纳税人做汇算清缴，A000001主表是最后才填的吗？，不是说根据年利润表来填上去就好了嘛，我先填了A类表第一大块，利润总额计算，然后我再填职工薪酬支出明细表时，自动变成了调增是怎么回事呀
不是最后填写主表里面的营业收入和利润总额一开始就得填写。然后，你每保存一个调整表，然后主表就得保存一次。
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1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【85727】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师在做汇算清缴时，用了风险评估，我们没有职工教育经费，这一项提示我可以忽略吗？
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老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
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老师你好。我们是小规模纳税人，2023年底进行了费用暂估，1-2月份陆续收到了发票，但有以下几个问题： 1、有一个装修的费用，没有收回发票，这个该怎么处理？直接红冲吗？ 2、有一部分费用没有暂估，但是收到发票了，金额也不小，怎么做账？ 3、以上问题都做好张后，在汇算清缴中，2023年的年度财报该怎么填？ 毕竟是2024年的凭证，2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗？ 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税？ 还是说我先把去年的帐调好了，做完汇算清缴后再做第一季度的凭证？ 不知道我表达的够不够清楚，第一次自己做汇算清缴，有很多都不懂，请老师指点
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老师，小规模纳税人做汇算清缴，A000001主表是最后才填的吗？，不是说根据年利润表来填上去就好了嘛，我先填了A类表第一大块，利润总额计算，然后我再填职工薪酬支出明细表时，自动变成了调增是怎么回事呀
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职工薪酬支出和纳税调整明细表，是不是需要调整才填，如果不需要调整就空保存
不管调不调整都得填写
那为什么填了利润总额表后，再填职工薪酬支出及纳税调整明细表时，填账载金额和实际金额后，系统显示自动调增了呢
因为职工薪酬支出计入了管理费用，主表里的第一大块，利润总额表不是都填完了嘛，
职工薪酬明细表的税收金额你没有填写。
意思是税收金额那里也填一样的数字，是吗？原来是这样，我说怎么自动填增了呢，谢谢老师，，，企业是亏本状态，是不是减免所得税优惠明细表都不用填了吧
对的是的对的是的对的是
资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表，有一个2手面包车，1万多块钱，前会计入了固定资产，未做计提，我就填了个资产原值，折旧那里我没填了，我看第四大栏，长期待摊费用，开办费，其他费，
你好，你在今年补上了吗？用利润分配未分配利润做的吗？
是未做折旧，
你好，你今年补不补？你今年的账务处理决定？你去年的汇算清缴填写。