老师，出口退税退了4833.62元，进项发票税额是4833.63，相差0.01，这0.01进项税要转出吗？
是的，那个金额转出就行
-
Q
退税额，系统和发票相差0.01，需要调整销售额吗，如果调整了销售额，进项发票还剩下0.01在系统里面挂着，怎么处理
-
Q
老师好，我申请出口退税进项发票状态一直已认证未稽核，我现在要报企业所得税，这个进项税额有点大，我需要将进项税额转出到应收出口退税吗，是现在转出还是后期确认出口退税款再转出
-
Q
老师，出口免抵退不退税了，做免税，要进项转出吗，如果免税收入是1000,进项转出金额是多少啊
-
Q
老师，出口退税退了4833.62元，进项发票税额是4833.63，相差0.01，这0.01进项税要转出吗？
-
Q
出口退税退了4833.62元，进项发票税额是4833.63，相差0.01，这0.01计入哪个科目
热门问答 更多>
-
关联表单-G113020 年度关联交易财务状况分析表（报告企业合并报表信息）这个表为什么默认必填？
-
汽车行业，26年的税负率，增值税这块，谢谢
-
企业关联报表提示当“119企业集团最终控股企业”栏选“否”时，120企业集团最终控股企业名称不应为本企业名称。以前也是这么填的，但是今年却有提示
-
以前销售方开的红字发票，购买方没有抵扣跟勾选，现在购买方还需要确认红字发票信息确认吗？销售方应该可以直接那边确认开出红字发票吧
-
老师开具报销发票规格型号是不是必须填的？必填项有数量单价金额税率
-
老师，之前申报的时候，享受了小微企业的六费的减免政策，现在税局要求更正2023年到7月份到现在的，那么补税的分录我要怎么做？
-
老师给对方发样品 不要钱，收入该怎么做
-
老师，我公司是独立核算的分公司，汇算清缴的时候，咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
-
请问，本公司，月度应交月度末，计提税费附加（城建税，教育费附加，地方教育费附加），目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条，享受50%减免。月末计提时，是按全额计提？还是按50%计提？（公司2026年4月应交增值税是20000元，计提附加税时，如何计提？）
-
你好 5月份开具的增值税专用缴款书（双抬头） 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那结转出口退税相应的需要转吗
不结转的话和收到的出口退税金额不一样了
其他的正常做就是，只是把那个少退的税转入管理费用
进项税额转出计入营业外支出了，那其他应收款-出口退税计入哪里呢
借：其他应收款-出口退税 贷：应交税费-增值税-进项税 借：银行存款 贷：其他应收款-出口退税
为什么计入银行存款呢，这样不是会增加银行存款的吗，实际是相差的0.01是没有收到的
借：税局及附加/管理费用-其他 贷：其他应收款-出口退税