小规模的 专票红冲发票 申请的退税到账怎么做分录
借，应收账款负数， 贷，主营业务收入负数， 应交税费、应交增值税负数， 借，银行存款，贷，应交税费、应交增值税， 借、银行存款，贷，应交税费附加税， 借，应交税费附加税借，税金及附加负数
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Q
老师，请问小规模冲红的发票和重新开的发票 怎么做分录
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小规模纳税人红冲上年度专票，退税分录怎么做
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老师，小规模去开了专用发票，然后次月红冲了，分录要怎么做？后期申请退税了，这个分录要怎么做？之前钱已经缴纳了
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小规模纳税人代开专票，后面这张发票开错了，红冲了我们申请了退税，这个会计要做一笔什么分录
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老师，小规模公司，第三季度普票正数发票比负数发票冲红还多，有也开专票，请问怎么做冲红多余的部分会计分录？
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什么是买单报关？ 什么是1039报关？
粤公网安备 44030002003870号
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后面2个都是“借”？
最后一个对的是的借方负数不就是贷方吗？
这样是吧
是的，对的，是这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
这个分录是做红冲发票的时候做 ，还是等收到退税的钱在做
你好，收到钱的时候再做。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。