汇算清缴，同一个法人的两个公司，一个公司帮另一个公司的员工缴纳了公积金，两个公司挂了往来，那这笔往来也就1000多块，有顾问建议这笔往来不要挂了，直接进费用。那在当年最后一个月进行调整呢？还是反结账去当月一一进行调整？

热门问答 更多>

• 老师，您好，银行回单还分什么款式好些吗

• 种植基地有时候请农民工来除草，如果用个税系统申报劳务费了要让他们开发票吗？

• 本公司有工会组织，计提工会经费，借费用一一工会经费，贷，其他应付款一一工会经费，下月付款时，借：其他应付款一一工会经费，贷银行

• 标注成品油字样的电子普通发票能抵扣进项税额吗？

• 我们公司委托工厂OEM代加工一批货物，然后我们公司出口该批货物，退税的话，是免抵退还是免退呢？

• 老师好，我们收购的货物，合同填了，款也打了，但是因为对方是个人没人开进来发票，这种我应该怎么进行账务处理，因为也是我们实际发生的成本

• 老师，我们是建筑公司，关于工商赔偿，该员工没有给他买保险，赔偿款如何入账呢？

• 简易计税都是差额征税吗

• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债券投资）的汇兑差额计入财务费用，公允价值变动计入其他综合收益，选项 A 错误；资产负债表日外币应收账款形成的汇兑损益计入财务费用，选项B 错误；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的汇兑差额及公允价值变动均计入公允价值变动损益，老师，这个汇兑差额怎么区分呀，这么多

• 学校食堂提前收餐费，做账 借：银行存款 贷:预收账款 然后每个月冲收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 销项税 现在学期末，退款做账是 借：预收账款 贷：银行存款 这么做没问题吧