老师，代理记账，的明细账应交税费挂的负数金额，是人正多了，留底的？直到4月所属期交了，8000多税，资负表，应交税费，还有一万多负数金额，是 啥情况，麻烦老师给我分析下

报表，负数，不就是留底了

是所有进项取得多，都认证了，销项少，对吧，所以留底？

老师，人呢？那我五六两月不就不要勾选进项发票认证了，有销项，冲留低的，负数金额对吧

老师，是代理记账搞错了，是本来收的应收账款，错记成其他应付款了，所以，没有确认收入，所以有留抵额？可对

您好，不是的，如果全部认证 了，在4月不可能缴增值税的。 在的呢，因为其他朋友信息也要回复，请原谅 您查账是少计收入了，那这也是一个原因

那现在代理记账调整对应收账款，应交税费负数金额，就会冲了，对吧

麻烦老师明白告知下

您好，查到做错了，调整分录就好了，这个很正常的，有些错误就是在以后对账才发现的。

关键，老师，我说的可对啊？会不会冲了应交税费负数金额啊。这是我要问你的

我想知道，我自己分析的可对啊

您好，不会的，没有开红字发票，不会这么记账的，申报增值税时，是账.申报表.开票系统.勾选抵扣，统一的，要核对 的，不是能随便申报的

我说的是我报表上的数字，应交会变成正数

那我想问正确的，怎么调账，分录怎么做

科目记错了怎么调，分录告知下

我不要模糊的回答，我要正确的告知呢