上个月多暂估了电费 那直接做红字就行了 估的时候 做 研发费用 生产成本电费 贷 应付账款 那费用也冲红吗不知道怎么做分录老师
同学，你好 红冲分录 借：研发费用 生产成本电费 负数 贷 应付账款 负数
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去年做的暂估电费，发票一直没到，分录，借：生产成本-电费 研发费用-电费 贷：应付账款-暂估款 ，今年到了发票，除了要红冲一笔一样的，再做一笔，需要用以前年度损益调整吗？
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老师您好：当月要计算车间的电费成本，所以月末暂估计入了借：制造费用 贷：其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲，然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
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你好，老师，我们是一般纳税人，交的电费多了，电力局退了部分电费到了电费系统户上，没有到我们银行账户，那这个月就不用交电费了，直接冲了这个钱，电力局不做红冲发票了，怎么记账呢，相当于我以前产品成本电费入高了，得调整
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如果会计之前暂估成本分录是 借：工程施工-间接费用-暂估成本 133000 贷：应付账款--暂估 133000 这个暂估的工程施工也被结转了 借：主营业务成本 133000 贷：工程施工 -间接费用-暂估成本 133000 现在我收到一张发票100000 那我如何冲 我知道这种暂估方法是不对的，但是没办法，只求解我要怎么做分录
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老师，12月的暂估做的分录管理费用，应付账款，1月份直接红冲管理费用负数，应付账款负数，不是不对吗，发票只来了一部分，我就是问这个现在怎么调整啊
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老师:您好！问题是这样的，公司帮员工承担个税，例如:申报金额:15000，个税1000，做的以下分录，借:管理费用-工资16000，应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000，这个申报金额是15000，对吗？还有这样垫付的个税在职工薪酬里面，可以税前扣除哈
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老师 上个月做的这两笔分录 票只是这个
同学，你好 你是管理费用的2个水电费要红冲嘛？
都要冲 生产成本 5月份刚来发票 管理费用 本身上1个月多暂估做了管理费用 怎么弄
但是我没有发票 不知道怎么办 因为研发费用是我结账了 反结账 重新造编进去做的 电费上个月 他票只开了 付款额 没有多开
同学，你好 你要红冲的话，就是分录做一模一样的，金额负数
那我 后面怎么弄 上个月多暂估了吗这个月来的发票不够 主要 怎么处理 不够的部分
同学，你好 不够的部分，你要冲回，要缴纳所得税的
老师 4月份刚暂估的 老师我知道你说过来但是能帮我说清楚一点吗？谢谢 真的不懂 这个问题问很次 麻烦老师了谢谢小菲老师 我有截图
同学，你好 举个例子 比如你4月份暂估500的费用，5月份来了发票300元，之后200元的发票不会再来了，也不会付钱了 那就是红字把500全部冲掉，然后凭借300的发票来做帐