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老师之前收到发票的时候没有做账,现在勾选了分录怎么做分录

2024-05-23 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 17:40

借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:应付账款-供应商

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快账用户5895 追问 2024-05-23 17:43

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-23 17:43

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户5895 追问 2024-05-23 17:45

那如果是上年度的写错了是不是直接冲掉重新做分录

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快账用户5895 追问 2024-05-23 17:45

如果是写了做了成本的话

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齐红老师 解答 2024-05-23 17:50

跨年不能直接红冲的了,损益科目需要调整利润分配

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快账用户5895 追问 2024-05-23 17:57

怎么做分录哇

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齐红老师 解答 2024-05-23 18:02

具体以前做了什么分录?

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:10

借成本 进项税额贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-05-23 18:11

关键是为啥错了,正确的应该是啥?

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:14

就是勾选了发票

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:15

然后呢之前没有登记

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齐红老师 解答 2024-05-23 18:16

意思是不能抵扣? 借:利润分配-未分配利润 贷:增值税-进项转出

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:20

能抵扣的,就是现在勾选了抵扣 怎么做账? 服务费的

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齐红老师 解答 2024-05-23 18:21

没明白,到底怎么回事,当时不是做了进项吗?

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:22

还有就是车款的购车的发票抵扣了怎么做分录

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:23

就是没做进项然后直接抵扣了

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齐红老师 解答 2024-05-23 18:24

你那个上年做账做了进项没勾选,今年只是勾选就不用管他了。 借:固定资产 增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户5895 追问 2024-05-23 18:29

是勾选的当期做的账目

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:29

那你上年到底做进项税没。

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齐红老师 解答 2024-05-23 20:34

上年的分录是到底怎么做的?为啥你前边发的分录做了进项税?然后,如果当时假如正确做应该怎么做?两笔分录都写出来一下。有点蒙圈了

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借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2024-05-23
你好,之前是发票入账了,只是进项税额部分计入了待认证进项税额明细核算吗? 
2024-05-24
八月份借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款做这个。
2022-09-27
你好,现在收到发票了 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2024-04-16
收到 已经回复了一个了
2022-09-27
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