对的是的,然后你们是退货了吗?
老师,请问一下,小规模纳税人,我做的无票收入是借:库存 贷:主营业务收入 应交税费 每天都有收入,然后做完账后报税发现:主营业务收入的金额账套和申报的金额是一致的,但同数字的收入在报税系统上就对不上,我做的销项要大,但每笔我复核了下又没错,到底怎么回事呢?
小规模纳税人,开票200万,增值税申报时,代理记账把销售额填写成1941747.57(3个点)实际我们开的普票1个点,不含税金额是1980198,但是申报收入是按照1941747.57申报的,神奇的是税务比对通过了,我们申报收入和账上收入也不一致,计提的税额也对不上,这个风险是不是也很大?需要修改报表呀,修改报表又怕上黑明单?求指教
老师您好,我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致,原因如下:当年增值税销售额为开票金额,该开票金额于上年做了借方应收账款,贷方冲减了主营业务成本;本年开票时借方银行存款,贷方应收账款,并借方主营业务成本,贷方应交增值税-销项税,没有走收入科目,所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上,税务局现在要求提交自查报告,请问这个是否有税务问题。税是正常交了,只是当时没有确认收入并交税,第二年开票才交税的
小规模当月确认收入,是不是要把增值税和主营业务收入单独体现。但是我们下个月和对方对账,对方又会出现客诉售后,然后和销售金额又不一致了。这种账上咋处理
单选题,全资子公司不是百分百控股吗,出售了百分之七十五,还有百分之二十五,账面价值不是百分百吗?算报表时不应该按份额算吗
一般纳税人进项税和销项税抵扣时账务怎么处理,会计分录怎么做呢
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
企业购入一批原材料并验收入库,材料款5000,对方代垫运费500,不考虑增值税,款项未付。分录怎么写
老师,请问劳务建筑分包公司需要在自然人电子税务局里面填写申报表吗?是A表.B表还是C表?
老师,我更正借利润分配未分配利润 贷应交税费的时候摘要应该怎么写? 这个调整了之后还是正常结转不影响其他是吧? 然后前几年是其他人做的账也没有写应交税费。我就不用去一起调整了?主要也不晓得他具体什么情况啊。
会计估计变更采用未来适用法。未来适用是什么意思
老师好,预交税款异常是怎么回事呢?应该怎么填呢
老师,如果农民工不汇算清缴对财务人员,企业,他个人来说,有哪些风险,特别是财务人员有什么影响没有
老师,工资个税,前几个月申报都不超5000,六月所属期申报了5800元,是不是累计数不超过都不用预缴?
不是,我们承担了对方都客诉。就是对方给客户赔钱的,算我们头上,在货款里面抵减了
开票都时候我直接现金折扣减掉了。只是不知道做账的时候咋做。把这部分直接在收入里减掉吗
你开折扣了,直接按照折扣之后的来确认收入
折扣是次月开票的时候才做的。那就是我当月确认的那个收入就按照这个收款金额确认是吗
按照折扣之前的收入来做
然后还有就是我六月做收入确认,但是七月才会开票,这部分报税,报未开票吗?那我下个月开票了又咋弄
按照折扣之前做,那我确认收入的应收和我实际收款的差额怎么处理
红冲之前的无票收入 在做发票 申报按照正数-负数之后的销售额申报
这个是说的开票的问题。那折扣呢
折扣单独开的吗 还是红冲之前的又开了折扣的
就是开票的时候一起开的。比如说这个月的销售额是10000元,下个月对账,对方说有客诉,他们赔款100块,那他们就支付9000元,然后我开票也是开一万元,在一万元的产品里面开现金折扣,减掉多余部分,不就体现出来了9000元。
开折扣的发票,你要么开9000,要么开个1万,然后再开一个折扣,要在一个发票里面。
这个折扣单独开了一个销售折扣的发票,没法抵扣增值税的 销售折扣的发票若分开开具,不能冲减销项税额。根据现行增值税规定,折扣额需与销售额在同一张发票的“金额”栏分别注明,方可按折扣后的金额计算销项税额。若仅在发票备注栏注明折扣额,或另开发票,则折扣额不得从销售额中减除。
我知道,我就是开在一起的,而且我们是小规模,不存在抵扣增值税的问题。我只是问这部分账务要怎么处理
借应收账款9000 贷主营业务收入9000÷1.01,应交税费,应交增值税9000÷1.01×1%,这样不就可以了。按照折扣之后再来确认收入。
这样产品出库,库存商品这块能对吗
能 你的数量又不变