演示账套

老师，请问一下，如果4年前有几笔几十万的费用，对方未开票，我们账上没有做，请问应该怎么处理？

2024-05-23 19:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-23 19:09

你好！具体是什么费用。你支付了吗？

快账用户6636 追问 2024-05-23 19:34

比如电费，没有付

齐红老师解答 2024-05-23 19:35

您好！你应该补充入账，但是没有发票不能税前扣除

快账用户6636 追问 2024-05-23 20:47

叫对方补充开票，但是分录应该用什么科目？？

齐红老师解答 2024-05-24 08:27

你好，比如电费的话，你可以计入借以前年度损益调整，贷应付账款

快账用户6636 追问 2024-05-24 08:30

如果以前的电费是10万，现在因为对方想要钱，给我们打了折扣只需要付5万，那怎么做？

齐红老师解答 2024-05-24 08:31

你好，你按照实际应该支付的金额做账，因为这个是你实际承担的。

快账用户6636 追问 2024-05-24 08:31

那多的5万，怎么整？

齐红老师解答 2024-05-24 08:33

你好，这个对方如果不给你开10万的发票，你就按5万入账，不用管多的部分

你好！具体是什么费用。你支付了吗？

2024-05-23

你好！这个你最好问下老板。毕竟处理了，就会增加利润。

2023-12-21

你好！你私账的钱怎么来的，你慢慢当现金支付算了

2024-04-19

你好，当时的分录怎么做的？借预付账款贷银行存款吗？

2022-05-16

补确认收入：工程完工即需确认，做分录：借：应收账款（少付的几十万 %2B 原贷方余额）贷：主营业务收入（不含税）应交税费 - 应交增值税（销项税额）（若需缴税）核销坏账：因对方倒闭，余款做坏账：准则：计提→借信用减值损失，贷坏账准备；核销→借坏账准备，贷应收账款小准则：直接借营业外支出，贷应收账款税务：增值税补报 “未开票收入”，所得税前扣除坏账需留存资料（合同、破产证明等）

2025-08-04