库存商品结转主营业务成本后，成本票收到了如何冲暂估？分录怎么写，
您好！你红字冲减暂估的分录，然后按发票重新做 具体的分录要看你暂估的时候怎么做的？
-
Q
请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
-
Q
2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
-
Q
库存商品结转主营业务成本后，成本如何冲暂估？分录怎么写
-
Q
库存商品结转主营业务成本后，成本票收到了如何冲暂估？分录怎么写，
-
Q
暂估原材料入库生成库存商品，结转主营业务成本，后期来发票了，怎么冲红
热门问答 更多>
-
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写？
-
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
-
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
-
老师您好我这边是一家贸易型企业，目前想做销售免税，暂时不办理退税，需要办理退免税备案吗？如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
-
收到一张发票，对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油，这样的开票大类是不是不可以，正确的应该是什么？
-
子公司给总公司转分红款，总公司要交20%的个税吗？
-
公司收到报销火车票，并非本人名火车票，账务怎么处理？
-
VAT注册号和税务登记证指的是哪个？广东税务系统可以下载吗
-
供应商会给我们价保返利，但是我们收不到实在供应商提货的系统里，下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票（一张发票有原始金额和负数的折扣），请问这样怎么入账？另外商品成品按照什么核算，是没有折扣的金额 还是实际金额
-
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录