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老师我汇算清缴的时候发现资产负债表和我导出来填的固定资产折旧明白表的资产原值不一致,上面显示税务风险低,我需要调吗,我看见22年的汇算清缴之前会计做的也是不一致

2024-05-24 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 13:41

您好,这个的话是不需要调整的,不用

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您好,这个的话是不需要调整的,不用
2024-05-24
你好,最好与账上保持一致
2025-05-16
您好,资产原值就是您账面固定资产的原值,累计折旧也是账面的累计折旧的金额,资产的计税基础就是原值,税收折旧金额就是按税法规定的折旧年限计提的折旧额,您计算的累计折旧金额是按税法规定的年限折旧的吗,是的话税收折旧额就和累计折旧一致,
2022-05-13
您好,但是最好是按照税法来计提折旧
2021-05-02
好,第二列账载金额是一样的吗?账载金额是一样的可以。
2023-04-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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