想问下上一年的车辆发票勾选了但之前没有进账 登记错怎么调账 登记成了借主营业务成本 进项税 带应收账款 还有勾选的咨询费也是勾选了做了一样的分录

损益就是借固定资产 贷利润分配-未分配利润 管理费就借管理费-咨询费 贷利润分配-未分配利润

如果是22年的在23年调整了那么22年还要更正吗

您好，不是，24年账套里就不要出现管理费用的， 2.22年还要更正，要的，要更正申报当年

那是怎么调整嗯啊

那是怎么调整哇

您好，借未分配利润（负）进项税 （负）贷应收账款（负） 借：固定资产  （正） 进项税 （正）贷应收账款（正） 这样就调整过来了

冲红之后做这个调整就行是吧

请问那个咨询费是怎么处理

勾选那个应该是应付账款

咨询费勾选了但是也是账目记错了

您好，做这2个分录就完成了，24年1月开始折旧吧 咨询费的在23年那个错的分录能不能给一下呀

借:成本 进项税额 贷咨询费

借成本 进项税额 贷应收账款

第二个的对的

我的意思是第二个分录是做的分录 但是是错的

不知道怎么

不知道怎么调整

您好，好的，第2个分录的未分配利润是代替管理费用-咨询费 借未分配利润（负）进项税额 （负）贷应收账款（负） 借未分配利润（正）进项税额 （正）贷应收账款（正） 申报时23年利润表的主营业务成本和管理费用金额要调整，按调整后的数据来申报

就是冲红之后再做这个分录？

然后应该是应付账款

哦哦，就是2个分录 借未分配利润（负）进项税额 （负）贷应付账款（负） 借未分配利润（正）进项税额 （正）贷应付账款（正）

那咨询费是放哪里

您好，第2个分录里  借未分配利润（正）  就是 管理费用-咨询费，您在利润表里调整了就行，这里不显示 咨询费的，因为不能影响24年利润表

好滴 谢谢老师我明白了