演示账套

你好..比如把1-11月份的工资记错了..管理人员有4个人的工资记到了生产成本已经转成本了..12月要把1-11月份的转出来..怎么记

2024-05-24 22:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-24 22:53

您好借：管理费用借方正数借：生产成本借方负数借：库存商品借方负数贷：生产成本贷方负数这样写分录调整就好了商品还没有出售吧？

快账用户4664 追问 2024-05-24 22:56

出售了..已经..

齐红老师解答 2024-05-25 06:58

借主营业务成本借方负数贷库存商品贷方负数

您好借：管理费用借方正数借：生产成本借方负数借：库存商品借方负数贷：生产成本贷方负数这样写分录调整就好了商品还没有出售吧？

2024-05-24

您好，这个只能近似当全部出售不在库存里了借：管理费用-工资（正）借：生产成本-工资（负）借：库存商品（负）贷：生产成本-工资（负）借：主营业务成本（负）贷：库存商品（负）

2024-05-24

您好，原分录红冲，再做借：管理费用-工资的分录，这是最简单的调账方法，因货物已销售，生产成本冲成负数，要直接把这部分调整到借：主营业务成本（负）借：生产成本-工资（正）

2025-04-24

你好，工业的吗？实际有完工入库吗？

2020-12-27

你好； 1.这样是有问题的；如果没有结转的部分；就要补做结转分录的；然后没有做购进的部分；你还得补做购进分录的；不然你这样账实不一致的

2022-12-22

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