您好老师，我们公司购买了一台设备花了一万，领导垫付的，发票没开，领导报销款，我们把款付给我们领导了，请问我这笔付款怎么做帐，后期开发票了我又该怎么入账

我不能一直等着老师，我这边已经给我们领导报销了，我考虑贷方银行，借方用什么科目，等发票来了入固定资产，冲什么科目

借方就挂其他应收款-领导，等发票来了再做固定资产也行

这样回头查这个固定资产的供应商就查不到对应的科目了是不老师，我可不可以走一下其他应付款—领导，然后再等发票来了，我再做一遍借预付供应商，贷其他应付款—领导，借固定资产，贷预付账款供应商

发票来了 借：固定资产 贷：其他应付款—领导 没必要你那么做

到时候来了发票会不会忘了这个是我们领导付的，忘了冲，再做一笔借固定资产，贷应付供应商，这个要单独记一下吗