老师 你好 采购货物 ，收到对方发货单，我们这边也弄在进销存系统了。没有付款。也没有收到发票。这个择怎么做账？
你好，采购货物 ，收到对方发货单，没有付款。也没有收到发票，账务处理是 借：库存商品，贷：应付账款—暂估
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你好。老师，我们公司购进一批货物，10万，对方当时没给我们开发票也没有发货，当时我们借记预付，贷银行存款，后来他们给我们开进来9万发票，还差10万发票，这个我们怎么做分录入账
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老师，我们预付给供应商的货款，没有收到发票，也没有收到货，长期在账上挂着这笔预付账款，以后也不会收到货和发票了，这个账务要怎么处理呢？
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老师 ， 我们有一笔业务其中有货物也有服务，分期付款，分期开票，我们向采购方采购直接运送到销售客户方，产品不会送我们家，分期收款30%，已开票30%有服务和产品，支付采购方30%货款，收到采购方30%发票全部是货物的，但是这笔服务的他们还没有开票，这个收入成本怎么做账？
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进的一批货款已付，发票也已经收到，代账的没有记这边账，发票22年收到的也没抵成本，这个怎么做呢，记到库存商品吗
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老师，你好，我这边拿到货时，我记借，库存商品100，贷，暂估100,这个分录也是从采购单自动生成的，现在收到发票，退货20，只有80的货款，我要怎么做账
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这个货款 不知道什么时候付？也许好几个月。 后面做账怎么弄？
你好，之后支付了 借：应付账款，贷：银行存款 没有支付，就继续挂账 应付账款的贷方 就是了
应付账款 后面要写一下 那个公司账？
你好，应付账款的明细，就是对方单位名称。
借：库存商品，贷：应付账款—暂估入库-对方XX公司 是不是 这样？
你好，是的，是这样的。