老师 你好 采购货物 ，收到对方发货单，我们这边也弄在进销存系统了。没有付款。也没有收到发票。这个择怎么做账？
你好，采购货物 ，收到对方发货单，没有付款。也没有收到发票，账务处理是 借：库存商品，贷：应付账款—暂估
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师我这边是把货款付了，产品也到货了，到现在还没有收到发票，然后产品我们又销售出去了，我之前付款的时候没有做暂估，现在销售出去发票也开了，这样一来我的库存商品余额就在贷方了，现在要怎么办
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老师，你好，请问预付了货款，没有收到发票，也没有收到货 ，确定是发票跟货都是收不回了，这个账务要怎么处理。
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老师，我们预付给供应商的货款，没有收到发票，也没有收到货，长期在账上挂着这笔预付账款，以后也不会收到货和发票了，这个账务要怎么处理呢？
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老师 ， 我们有一笔业务其中有货物也有服务，分期付款，分期开票，我们向采购方采购直接运送到销售客户方，产品不会送我们家，分期收款30%，已开票30%有服务和产品，支付采购方30%货款，收到采购方30%发票全部是货物的，但是这笔服务的他们还没有开票，这个收入成本怎么做账？
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这个货款 不知道什么时候付？也许好几个月。 后面做账怎么弄？
你好，之后支付了 借：应付账款，贷：银行存款 没有支付，就继续挂账 应付账款的贷方 就是了
应付账款 后面要写一下 那个公司账？
你好，应付账款的明细，就是对方单位名称。
借：库存商品，贷：应付账款—暂估入库-对方XX公司 是不是 这样？
你好，是的，是这样的。