演示账套

您好老师，我有一个问题挺棘手的，想请求你的帮助，在此先谢谢你。我一般纳税人户零售烟酒，最近税务局查账查到我，只查白酒，我也不懂为什么只查白酒具体情况如下， 22年末烟酒，白酒，红酒等合计库存1711823.35元， 23年度总进项发票5216586.57元，其中白酒进项发票4610279.80元，销项发票3764329.27元，未开票两次，一次83762，一次10300元全当成白酒的未开票金额 23年库存2617282.62元，我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末，白酒金额

2024-05-26 21:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-26 21:19

你好同学税务现在可以管控企业的来票和销售开票情况。同学检查一下账、税、发票、资金是否一致。然后如果一致，则可以。如果有大量的来票还没有销售，而库存没有那么多，则企业就有漏税的可能。

快账用户4354 追问 2024-05-26 21:24

您好老师，现在就是税务让我调整一下数据，我不知道申报多少合适？就是按照上面那些数据申报22年和23年白酒库存金额，求解老师，我现在求解，不是分析找原因，

齐红老师解答 2024-05-26 22:05

22年期初加上购进减去期末=销售

齐红老师解答 2024-05-26 22:05

往后依次类推，按次序去做

快账用户4354 追问 2024-05-27 05:46

您好老师，能不能直接给答案，谢谢

齐红老师解答 2024-05-27 08:19

你好同学，你给出的条件中，没有期初库存，是没有办法算出来的

齐红老师解答 2024-05-27 08:21

让你申报所得税: 本期收入减去本期销售成本（期初库存加本期购进减去期末库存）减去其他税费加纳税调减

齐红老师解答 2024-05-27 08:21

最简单的问题，你把账做出来，再申报

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