您好老师，一般纳税人户零售烟酒，最近税务局查账查到我，只查白酒，我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下， 22年末烟酒，白酒，红酒等合计库存171万元， 23年度总进项发票521万元， 其中白酒进项发票461万元， 销项发票376万元， 未开票两次，一次8万，一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元， 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末，白酒金额，我不懂里面弯弯绕绕，怎么能倒退出来白酒合理金额，我感觉多少都合适，求老师直接给答案，我不要公式，或者给区间范围。

您好老师，21年烟白酒红酒合计库存22万，

你好！无法区分出来白酒金额吗？

您好老师，不能区分我的库存，因为是白酒，啤酒，烟等合计这个金额，所以说分不了，您现在帮忙我的就是大概分一下，税务这边我们都沟通好了，配合他们工作就行了，中间的东西他们懂，现在就是弄个大概应付一下，求解老师

你好！需要你们补交多少税金？

上个星期补了10300未开票收入，税补了增值税1339，所得税515元，税务让我补这些，现在他们和我们是一起把这个事情进行下去，不存在找茬，求解老师

你好，无票收入补的都是白酒吧，你白酒的毛利率大概是多少？我给你推算一下成本的金额，出一下库存数

大概百分之40吧，说实话我也不知道具体是多少，我猜酒水大概40

你好！2023年期末白酒库存229.68元就可以，反推期初就可以，是根据你2023年进项发票白酒占进货比例计算的

您好老师，22年末白酒多少合适，23年白酒是229吗？求解

你好！2023年期末白酒库存229.68万元就可以

您好老师，税务还让我报22年末白酒库存金额，我大概报多少？求解

你好！2022年末144.68万元就可以

您好老师， 22年总库存171万，白酒144万 23年总库存261万，白酒229万， 这样申报，大概最符合要求是不是？

根据你提供的数据倒推的，你23年采购里面你23年采购里面白酒占88%

您好老师， 22年总库存171万，白酒144万 23年总库存261万，白酒229万， 这样申报，大概最符合要求是不是？老师这样报算是合理一点的吗？求解谢谢

你好，根据你提供的数据这样推算的话是可以的

税务局只是让你调数，并没有说要实地盘库存是吧？不盘库存的话问题不大

不用盘库，他说了根本对不上，把表调调就行了，税看看后期补补，现在主要是调表，别预警