老师早上好，今年做汇算清缴时发现23年1季度的资产总额两个数都填多十倍，倒致全年的资产平均额比实际多。这种情况要怎么处理？

请教下，分公司成立2018年在上海，独立核算，没有收入也没有购买过发票，产生的费用基本为员工工资和社保，总公司借钱给分公司，挂在其他应付款37万，另外其他应收款也有1万多，实际一直亏损。 现在需要注销，2018年实际亏损8万多，19年亏损20万，20年亏损2万多，实际年度弥补亏损系统显示19年和20年数据，没有显示18年亏损。现在导致注销时税务局提示亏损弥补额和其他应付款其他应收款相差8万多，需要补交百分之25的企业所得税2万多。这下应该怎么处理才能不用缴税，实际也是一直亏损，现在查询往年申报，不知道为什么2018年没有年报显示，也就是2018年的亏损系统弥补没有显示数据。 像现在这种情况应该怎么处理不用缴税，能顺利注销。

老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题

我们公司1季度预缴了所得税十几万，年底算下来全年所得税也就十万，汇算清缴的时候需要退五六万，需要避免吗？有点担心税务稽查。对23年的账没有信心，有很多发票是延迟开的，有很多进项发票也都是堆在一两个月处理的。最主要是账上的库存是按照实际盘点金额硬做出来的，原材料领用的明细也是自己做的，这个能经得起查吗？是不是12月份做个一百万左右的盘盈，做到汇算清缴不用退税了比较好

老师你好，我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致，比个税申报数据多了14000，发现是去年有两个人的个税漏报了，这种情况该怎么处理？不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警？

老师早上好，今年做汇算清缴时发现23年1季度的资产总额两个数都填多十倍，倒致全年的资产平均额比实际多。这种情况要怎么处理？