有二张相同金额的水的数电专票127.10元，时间是3月26日开出的，到4月申报时发现是多开的，然后与对方沟通，说发票已经抵扣了。但现在对方店员说他们只能是当月的，不能用过月的专票报销，现在怎么处理这两张多开的数电专票？

老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，现在我报一月份的增值税申报表，在增票系统里有1月份他们改过来的票，显示未勾选，但是这个票我们已经认证过了，现在报税需要怎么处理？

请教一下老师：针对去年12月份开了张票给一家医院，但是由于对方报账走流程时间比较久，到了3月底报账流程还没走完，就过了对方单位规定的跨年发票的报账时间。后与对方财务沟通后对方表示该票已经过了第一季度无法报销，需退回重开，这种我是不是只能冲红重开了吗？当时开的1%的票，我现在是冲红后继续开一个点给对方吗

去年1月财务人员开出两张增值税专用发票，次月报税时才发现多开一张，联系对方后，其未取得发票就已经认证抵扣，协商未果。当月进项大于销项，我方未实际缴纳增值税，也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整，我们就下载开出来一张红冲发票，导致本月收入与销项与月报表不一致，我该怎么申报，红冲的收入和销项怎么处理，

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适