演示账套

Q

老师，销售费用-促销品在汇算清缴时计入期间费用表哪个项目中？

2024-05-27 13:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-27 13:18

您好，填写在办公费里面就成

快账用户9540 追问 2024-05-27 13:19

不用算到广告费里面吗？

齐红老师解答 2024-05-27 13:19

也可以放到广告费里，里面也没问题。

快账用户9540 追问 2024-05-27 13:21

放到广告费里就要多交税了吧

齐红老师解答 2024-05-27 13:22

放到期间费用里面，这个不会多交税的。

快账用户9540 追问 2024-05-27 13:24

我说的是关联的广告费纳税调整表

齐红老师解答 2024-05-27 13:25

你如果填写到这里面的话，就需要在广告费的扣除比例内扣除的。

快账用户9540 追问 2024-05-27 13:28

还有一个问题，工资薪金支出-税收金额以什么为依据，账载金额是应付职工薪酬工资贷方计提金额，实际发生额是应付职工薪酬工资贷方支付金额，他们的差异只计提的12月工资金额

齐红老师解答 2024-05-27 13:28

税收金额就是实际纳税申报的金额。

快账用户9540 追问 2024-05-27 13:29

错了，实际发生额是应付职工薪酬工资借方支付金额

齐红老师解答 2024-05-27 13:29

只要在汇算清缴前法方并申报了个税这个工资就没有纳税调整。

您好，填写在办公费里面就成

2024-05-27

你好，装修费填在汇算清缴期间费用表中管理费用其他

2021-05-11

你好，商品促销费在税务年报—期间费用明细表的其他

2021-05-12

在那个其它里边列支

2023-04-24

您好，计入第30行其他那里就可以了

2023-05-16

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