以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润 所得税费用月末结转到本年利润
年末把本年利润结转到未分配利润后,资产负债表不平,差额正好是结转的数,科目余额表是平的,删除这个资产负债表就平,请问问题出在哪?
老师有个问题请教一下 科目余额表跟资产负债表的余额不一样,相差数就是科目余额表比资产负债表多一个累计折旧的数,这样的情况我要怎么把两个表的余额调整一致呢?
科目余额表期末数是负数,还要作其它账务处理吗?然后资产负债表不平衡,就是相差这个负数的金额
科目余额表是平衡的,资产负债表不平,对比下来发现不平差异是资产负债表的未分配利润没有数据,科目余额表有,这是不是我的取数有误,这样我的资产负债表未分配利润该怎么取数呢
老师,我的资产负债表不平,差的数字刚好是这个科目余额表里面这两位数字得差额,怎么结转吗?
采购入库单已经下推当月的暂估40元应付单,当月已经领用40元进入费用类科目,跨月勾选发票发现成本价是30元,然后红冲了暂估,但是中间还有差额10元是冲费用类科目吗
税法上汽轮机发电机组折旧年限是多少
老师早上好!我养老院另外接了一项任务,就是长者食堂,政府补助4元长者需要自己出4元来吃这一餐,那么我们收到长者自己出的这4元怎么做会计分录呢
应收账款管理,事前,事中,事后,怎么去管理
2023 年已抵扣材料发票现在要进项转出,当时抵扣入账原材料已全部领用,现在税务要求这项发票进项转出,科目应该怎么操作?
老师,老板的农村亲戚安排在办公室,还在我办公室,看视频,声音有点大,怎么办,感觉心里有点排斥
请问土地和建筑物的实际控制权、收益权和产权证的所有人分离,应该由哪一方申报缴税
总分机构,企业所得税是汇总申报的,分支机构的季度财务报表是应该报总分机构一起的合并报表,还是只用报分公司的财务报表
老师请问下,申报出口退税,生成明细表了出现免抵退税,要重新勾选数据,从哪里操作才能让这个数字清零
老师,工资表里面有社保和公积金,计提的时候,是做一张凭证,还是分开计提(一张凭证的意思是计提工资,社保,公积金都在一张上)解析下