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Q

老师早上好！请问企业所得税汇算清缴，公司盘亏商品是填A105090这个表吗？

2024-05-28 08:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-28 08:47

你好！是的，就是在这里了

快账用户9542 追问 2024-05-28 08:50

那盘亏金额在A100000年度纳税申报表里面是填在资产减值损失这里，还是填在营业外支出啊？

齐红老师解答 2024-05-28 08:51

您好，这个你有用资产减值损失科目的，就放这里没有用到这个科目的就记入营业外支出。

快账用户9542 追问 2024-05-28 08:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-28 08:52

你好!不用客气的了

快账用户9542 追问 2024-05-28 09:06

老师如果我盘亏是填了资产损失税前扣除明细表，A表那里可以填营业外支出那项吗？还是是我要改到A102010一般企业成本支出明细表才能填在A表那里的营业外支出那里

齐红老师解答 2024-05-28 09:10

你好！要改到A102010一般企业成本支出明细表才能填在A表那里的营业外支出那里

快账用户9542 追问 2024-05-28 09:11

是填在那个表里面的营业外支出，非常损失那里吗？还是填在其他那里

齐红老师解答 2024-05-28 09:12

你好，填在其他里面就好了。

快账用户9542 追问 2024-05-28 09:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-28 09:16

你好，不用客气的了。

你好！是的，就是在这里了

2024-05-28

你看一下105090这个调整了吗最后是调增还是调减的。

2023-05-22

你好，这个在纳税调整明细表。其他里面。

2025-05-16

您好，A105090表填写的是什么内容，什么情况下需要填写？ (chinatax.gov.cn)，这个是国家税务总局的填报说明，你看了后如果还有不明白的可以在咨询哈

2023-05-19

同学你好盘亏是入管理费用呀，这个是作为所得税的扣除项目的，怎么会需要缴纳所得税呢？

2021-12-01

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